單位預(yù)算收支總表 3

單位預(yù)算收入總表 5

單位預(yù)算支出總表

單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表 8

單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

單位預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

單位預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

單位預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

 

預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明

一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、單位預(yù)算安排的總體情況 16

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 16

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因 16

五、預(yù)算績(jī)效信息 17

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 21

七、國(guó)有資產(chǎn)信息 21

八、名詞解釋 22

九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 23

單位預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

注：無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表預(yù)算，空表列示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定州市第三中學(xué)2023年單位預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》規(guī)定，現(xiàn)將定州市第三中學(xué)2023年單位預(yù)算公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位職責(zé)：

根據(jù)三定方案和本單位的實(shí)際職責(zé)填寫。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、單位預(yù)算安排的總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

1、收入說(shuō)明

反映本單位當(dāng)年全部收入。2023年預(yù)算收入  2366.03 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入 2052.1 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥收入 0 萬(wàn)元，單位資金收入 0 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 313.93     萬(wàn)元。

 

2、支出說(shuō)明

收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映定州市第三中學(xué)年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2023年支出預(yù)算  2366.03  萬(wàn)元，其中基本支出 2366.03 萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)       2366.03  萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)  0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出  0萬(wàn)元.

3、比上年增減情況

2023年預(yù)算收支安排 2366.03 萬(wàn)元，較2022年預(yù)算增加 331.85 萬(wàn)元，其中：基本支出增加 431.32 萬(wàn)元，主要增加原因 人員經(jīng)費(fèi)支出增加，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余313.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少99.47 萬(wàn)元，主要減少原因 2023年的公用項(xiàng)目預(yù)算由教育局本級(jí)編制。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年，我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排  0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2023年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。與2022年相比持平，無(wú)變化。

注意事項(xiàng)：所有支出收入沒(méi)有數(shù)的情況下，都是用0表示不能刪除內(nèi)容

 

 

 

 

五、預(yù)算績(jī)效信息

第一部分 單位整體績(jī)效目標(biāo)

（一）總體績(jī)效目標(biāo)

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市教育大會(huì)精神，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，抓關(guān)鍵、求突破，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，推進(jìn)冰雪運(yùn)動(dòng)進(jìn)校園，辦好學(xué)校，落實(shí)學(xué)校資助政策，提升教師隊(duì)伍素質(zhì)，辦人民滿意的教育。

（二）分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)

1.全面加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的領(lǐng)導(dǎo)

績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)校黨建工作的指導(dǎo)，使教育系統(tǒng)黨的建設(shè)得到全面加強(qiáng)。

績(jī)效指標(biāo)：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中心學(xué)校、市屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子、黨務(wù)工作者、基層黨支部書記每年輪訓(xùn)一遍，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)全覆蓋。中小學(xué)校黨組織隸屬關(guān)系和黨建管理體制進(jìn)一步理順。

2.加強(qiáng)德育體育工作績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)改進(jìn)德育工作方式，完善評(píng)價(jià)制度，構(gòu)建以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為統(tǒng)領(lǐng)的一體化德育體系，學(xué)生愛(ài)國(guó)主義民族精神和中國(guó)特色社會(huì)主義理想信念得到進(jìn)一步培養(yǎng)。通過(guò)深入推進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦。深入推進(jìn)傳統(tǒng)文化進(jìn)校園活動(dòng)。堅(jiān)持健康第一的教育理念，深化體育教學(xué)改革，推動(dòng)青少年文化學(xué)習(xí)和體育鍛煉協(xié)調(diào)發(fā)展，幫助學(xué)生在體育鍛煉中享受樂(lè)趣、增強(qiáng)體質(zhì)、健全人格、錘煉意志，全面提高在校生身體素質(zhì)。

績(jī)效指標(biāo)：不斷提高思政課質(zhì)量，全市傳統(tǒng)文化進(jìn)校園活動(dòng)全覆蓋。在全市中小學(xué)校深入開(kāi)展理想信念教育、愛(ài)國(guó)主義教育等活動(dòng)。體質(zhì)健康測(cè)試與上報(bào)達(dá)100%，推進(jìn)冰雪運(yùn)動(dòng)進(jìn)校園活動(dòng)全覆蓋。

3.完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制

績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)按照分擔(dān)比例足額落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額，保障全市中小學(xué)正常教學(xué)；通過(guò)向家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放生活費(fèi)補(bǔ)助，和向所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生免費(fèi)提供教科書，確保貧困家庭子女能夠全部正常接受教育;通過(guò)實(shí)施農(nóng)村小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平。

績(jī)效指標(biāo)：城鄉(xiāng)義務(wù)教育年生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)初中達(dá)到935元，中央、省級(jí)補(bǔ)助資金到位率100%。家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全部享受生活費(fèi)補(bǔ)助。所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生免費(fèi)發(fā)放教科書。

4.義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升

績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作，義務(wù)教育辦學(xué)條件得到改善，義務(wù)教育質(zhì)量得到提升。開(kāi)展消除城鎮(zhèn)大班額、建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校、完善學(xué)校安防設(shè)施、推進(jìn)農(nóng)村學(xué)校教育信息化建設(shè)等工作，義務(wù)教育基本辦學(xué)條件短板基本得以補(bǔ)齊。

績(jī)效指標(biāo)：薄弱學(xué)校新建改擴(kuò)建及維修改造校舍一批，項(xiàng)目開(kāi)工率100%，校舍及設(shè)備購(gòu)置質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)到98%；師生滿意度達(dá)到90%。

5.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)

績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展教師培訓(xùn)，全面提升教師專業(yè)素養(yǎng)。教師教育體系基本完善，教師地位待遇進(jìn)一步提高。通過(guò)為經(jīng)過(guò)認(rèn)定的原民辦代課教師發(fā)放教齡補(bǔ)助，提升教師社會(huì)地位，做好該群體維穩(wěn)工作。

績(jī)效指標(biāo)：學(xué)段參加培訓(xùn)教師全員培訓(xùn)。

（三）工作保障措施

第二部分  專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)

無(wú)

第三部分  預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

 

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2023年，第三中學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。

單位政府采購(gòu)預(yù)算

注：同一采購(gòu)目錄序號(hào)的物品，其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng)，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購(gòu)事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

注：無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，空表列示。

七、國(guó)有資產(chǎn)信息

定州市第三中學(xué)，上年末固定資產(chǎn)金額為560.68萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元，已按要求列入政府采購(gòu)預(yù)算，詳見(jiàn)政府采購(gòu)預(yù)算表。

 

 

單位固定資產(chǎn)占用情況表

注：無(wú)固定資產(chǎn)占用情況，空表列示。

八、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

 

九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事